办公用品管理制度，办公用品管理制度

办公用品管理制度篇1

　　　　（一）目的

　　为规范办公用品的管理，特制订本制度。

　　　　（二）办公用品种类

　　本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

　　1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。

　　2、管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。

　　工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。

　　　　（三）办公用品的。管理办法

　　1、办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。

　　2、消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。

　　3、领用管理基准（如碳素笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。

　　4、管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。

　　5、管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　6、办公用品的申请应于每周日前由各部门提出“办公用品申请单”，交采购部统一采购。

　　7、办公用品严禁取回家私用。

　　8、印刷品（如信纸、信封、表格、手册……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。

办公用品管理制度篇2

　　为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。

　　　　一、物资采购范围

　　办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。

　　　　二、物资采购原则

　　物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。

　　　　三、物资采购办法

　　1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的`大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。

　　2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在2000元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。

　　3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。

　　　　四、物资领用

　　无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。

　　　　五、维修（包括房屋、设备）

　　先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。

　　　　六、物资管理

　　1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。

　　2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。

　　3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。

　　4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。

　　5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。

　　6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。

办公用品管理制度篇3

　　　　第一章总则

　　第一条目的

　　为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

　　　　第二章办公用品分类

　　第三条行政办公物品的分类

　　行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。

　　1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。

　　2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。

　　3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

　　　　第三章行政办公物品的管理职责

　　第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

　　1、供应商选择及管理：

　　2、组织各部门行政物品管理程序监控；

　　3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：

　　4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；

　　5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。

　　第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。

　　第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。

　　　　第四章行政办公物品采购

　　第七条办公用品采购

　　1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。

　　2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。

　　3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。

　　第八条办公类服务采购

　　办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

　　1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。

　　2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。

　　第九条办公资产采购

　　1、办公资产采购计划办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。

　　办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。

　　2、办公资产临时采购报批

　　各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。

　　3、实施采购

　　办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

　　4、验收

　　办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。

　　　　第五章办公物品的管理

　　第十条办公用品配发

　　1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

　　2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

　　3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

　　4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条办公资产的管理

　　1、资产调拨

　　部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

　　2、资产报废

　　由部门负责人填写《资产报废申请单》（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。

　　3、资产的租用、出租和外借

　　（1）单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。

　　（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

　　4、办公资产的’日常维护、维修

　　（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。

　　（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。

　　（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。

　　（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。

　　（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

　　（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。

　　5、办公资产的年终盘点

　　（1）年终资产清查由办公室对各部（室）进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定资产管理办法》

　　（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。

　　6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。

　　　　第六章附则

　　第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。第十三条本制度自颁布之日起执行。

办公用品管理制度篇4

　　一、办公用品领用需先写申请，统一由行政部购买。

　　二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品，需在三日内报行政部建档备案，如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

　　三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。

　　四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个，档案袋每单只可领用两个。

　　五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买，电脑维护管理员做好相关物品的及时记录(时间、品名称、单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换，如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。

　　六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理，并记录好办公用品明细帐，以备员工离职时的交接工作。

　　七、一旦员工离职，离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部，待核实清楚后准许离开并领取工资，如没有部门负责人的‘签字则一律不予办理。

　　八、调职员工，在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职，如交接部门人员双方在未交接清便已调职，一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

　　九、办公用品的报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向)，购买的发票上附支出凭证，且支出凭证上备注清楚后报销，报销时间为每周三、周四。

　　十、行政部将不定期对办公用品的使用，保管情况进行抽查，如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的，由行政部报总经理将给予部门奖励，反之管理不善。浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的，由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

办公用品管理制度篇5

　　一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的`安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。

　　二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。

　　三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。

　　四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。

　　五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。

办公用品管理制度篇6

　　第一条办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占有一定的比例。为了加强和规范办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的’。

　　第二条办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定来保障，任何情况下都应节约使用。

　　第三条根据工作的需要情况，确定各办公用品配备规格一览表，作为发放用品的依据。员工如离开本单位，均应退回领用的办公用品。违反者，公司财务将不予发放工资。

　　第四条办公室(行政部门)负责办公用品的收发、申请、采购、理清各环节的运作。认真做好计划、预算工作以及根据情况制定不同的管理办法及配给办法。

　　第五条办公文具的领用采取以旧换新的方式，在领用前，各部门人员在填写申请单后，再行发放。

　　第六条对于可缴的办公用品，如订书机，打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同事使用。

　　第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公用品时，须经部门主管核准同意后，到办公室备案方可领用。

　　第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品，否则行政办公室不予登记，财务部门不予报销。

　　第九条对于不在日常办公用品目录上的办公用品，各部门需事前填写《申请表》，交办公室待公司领导批准后，再行购买，配发。

　　第十条办公用品实行登记造册管理，由办公室建立请领消耗登记簿，每月合计算一次，做到开支有数，账簿相符。

　　第十一条办公用品一般情况下实行限量供应。工作特殊急需的报请公司领导审批，随时处理。严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏，应由责任人等价赔偿。

　　第十二条办公室有权对各部门的领用计划进行必要的审查，监督，如发现有少用多报，虚报，冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。

　　第十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理批复后，到办公室办理报废注销手续。

　　第十四条各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期，领取人方可领用，以明确责任。

　　第十五条本规定由公司办公室(或行政部)负责解释，自颁布之日起实施。

办公用品管理制度篇7

　　　　第二章 总则

　　第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

　　第二条本管理办法适用于公司各部门。

　　　　第二章管理细则

　　第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

　　第四条请购程序：

　　(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

　　(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间)。

　　(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

　　(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部；

　　(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

　　(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

　　第五条内部管理：

　　(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

　　(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　(三)行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

　　(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照办事。

　　第六条收发管理：

　　(一)验收：

　　采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。

　　所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。

　　(二)领用：

　　所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签。

　　行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。

　　领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。

　　文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。

　　各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的’内容为依据。

　　(三)采购借支与报销：

　　采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。

　　在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。

　　财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用，营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量x计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存x计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。

　　第七条行政台账管理：

　　(一)建立各子公司库存明细表；

　　(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单；

　　(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。

　　(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。

　　(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部。

　　　　第三章附则

　　第八条本管理办法的解释权归集团行政部。

办公用品管理制度篇8

　　1.办公用品的配置坚持必需的原则，以满足工作的基本需要，其配发的办公用品均为公司固有资产，全体员工应妥善保管。

　　2.办公用品的配置程序：每月月初或月末，公司由人力资源部定期采购，由使用部门提出书面申请，表明数量和要求，报人力资源部，人力资源部统计核实后报总经理审批后，进行采购，采购用品入账后按需分配。

　　3.办公用品的`采购、发放，由公司专人管理。配发办公用品应建立台账并由收领人签字。

　　4.调出本公司的人员，办公用品应如数(一次性消耗品除外)交回公司，如不上交，将按原价从工资奖金中扣除。

　　5.公司员工应妥善保管好自己的办公用品，不得故意损坏挪为他用，如有发生，请按原价两倍罚款。丢失办公用品照价赔偿。

　　6.公司员工要爱护办公设施，不得违章操作传真机、复印机等办公设备，如发现故意违章操作或故意损坏办公设备，对本人处以50~100元罚款，并勒令其对办公设备维修或更换，人力资源部要对其管辖的办公设施及时检查，发现问题要及时维修，做好日常的保养工作。

　　7.使用办公用品要注意节约，严禁浪费，复印文件材料要尽可能双面(正反面)复印。文件草稿打印，有单位存有废纸时应用单位废纸打印，要养成勤俭节约的好习惯。如发现员工浪费纸张，将给予50~100元的处罚。

　　8.私人资料不得在公司打印、复印、传真。

　　9.办公室门卡，在员工正式转正后，可统一配置，并在人力资源部登记备案。

办公用品管理制度篇9

　　一、各教室责任人、班主任

　　物品设置：电脑、电灯、电扇、桌凳、黑板、门窗、窗帘、拖把、笤帚、簸箕、水桶

　　1、电脑：要严格按要求操作，严禁上课时间查阅与教学无关的。内容，上班时间禁 止玩游戏。不用电脑时，及时用电脑罩罩上。

　　2、电灯、电扇：本着节约用电，物尽其用的原则，做到人走灯灭，阴天开灯，晴天少开或不开灯，及时关灯。电扇根据天气变化而定速度，人走扇停，对于开关、调速器要保护好。

　　3、桌凳：责任期为一学年，责任期内每室损坏课桌两张，凳子四个为正常，但要写出损坏原因，总务处记录，按排更换或维修，超过规定数量，要由班主任查时责任学生，找家长维修（保证质量）或照价赔偿。一年教室新桌椅，保证1——6年级无损坏，属质量问题或开铆，由学校找厂家更换或维修，属使用不当，由班主任找学生家长照价赔偿，并由总务处记录。

　　4、黑板：每损坏一平米玻璃，按市场价工本费、赔偿80元，由班主任说明原因，总务处做记录，找人维修。

　　5、窗帘：各班要责任到人，专人保护，如损坏找责任学生家长原样维修、更换。

　　6、卫生用具：开学初一次性发放，（特殊情况除外）使用一学期。

　　二、办公室责任人、年级及学科组长

　　保证各种办公用品、设施的正常使用，如有损坏或丢失，组长要以书面形式说明原因，视其情况，酌情培偿，总务处做记录。

　　三、各功能室责任人、分管教师

　　保管好本室所有设施，使用和保护结合，严格按使用要求操作程序，如因使用不当造成损失、损坏，视其情况，酌情赔偿，并报总务处记录。

　　四、学期末总务处对各室进行检查、核实与平时的维修、更换记录一并报校委会，按各班、各室损坏物品、更换的次数、程度评出等级，列入学校考核评定工作之中。

办公用品管理制度篇10

　　　　一、目的

　　为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导部门特制定此采购管理政策。本政策将规范所有从公司外部采购的物品从采购到付款的全部过程。

　　　　二、适用范围：

　　本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司

　　　　三、采购范围

　　实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：

　　1、日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）

　　4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员工可自带。

　　　　四、采购政策及采购流程

　　5、采购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的采购与日常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。

　　6、供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。采购实施部门负责对日常采购的‘物品供应商进行比价选择，本着长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。

　　7、供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。

　　8、文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。

　　部门超出每月标准时，将取消超出部分文具的采购。

办公用品管理制度篇11

　　第一条为进一步规范单位办公用品采购行为，加强办公用品管理，强化单位内控管理，节约办公经费开支，提高采购效率，规范流程，充分发挥办公用品的使用效能，更好地为行政工作服务，结合单位实际特制订本制度。

　　第二条本制度适用于处属各部门

　　第三条所有办公用品的采购、管理、发放工作由处办公室统一负责

　　本制度所指的办公用品主要分为

　　A类：服务器（仅限于非系统集成项目）、台式计算机、便携式计算机、路由器、交换设备、网络控制设备、网络检测设备、防火墙、存储设备、打印设备、显示器（指台式电脑的液晶显示器）、扫描仪、计算机软件（指可以直接从市场购买的'标准换件等非定制开发的商用软件）、复印机、投影仪及幕布、多功能一体机、照相机及器材、LED显示屏、刻录机、速印机、装订机、碎纸机、电视机、传真机、通用摄像机、电源设备、复印纸。

　　B类：电冰箱（冰柜）、空调机[指除中央空调（中央空调指冷水机、溴化锂吸收式冷水机组、热泵机组等）以外的空调]。

　　C类：

　　1.办公设备耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色带、色带架、移动硬盘、U盘、光盘等；

　　2.办公文具：书写工具、财务用品、会议用品、收纳用品、装订用品、簿本册等；

　　3.电脑配件：电脑外设、相机外设及网络设备等。

　　D类：未列入A、B、C类物品的办公易耗品。

　　　　第三章办公用品采购审批程序

　　第四条办公用品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，由处办公室安排专人采购。

　　第五条办公用品A、B、C类物品采购审批程序：每月25日前处属各部门根据使用计划向办公室提出申请，处办公室汇总后做出办公用品月采购计划（表），经领导班子批准后，办公室负责安排专人采购。

　　第六条办公用品D类物品采购审批程序：申请部门填写《办公用品（易耗材）采购计划审批表》，办公室（分管领导）审核后报主管领导审批，由处办公室安排专人采购。

　　　　第四章办公用品采购方式及流程

　　第七条办公用品A、B、C类物品采购采用“政采云”平台电子卖场采购方式采购：

　　1.网上超市。采购单位采购A、B类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过，在“政采云”平台网上超市上，对在库商品进行对比、选择确定购买的商品并直接下单。供应商接到采购单位订单信息后，应在２个工作日内确认。订单经确认后生效并具有合同效力。

　　采购单位采购C类货物的，无须向财政部门报送政府采购计划，直接通过“政采云”平台网上超市下单采购。

　　2.反向竞价。采购单位采购A、B、C类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过后，在平台反向竞价系统中发布反向竞价单，竞价单公告不少于3个工作日。供应商按照竞价单公告要求进行竞价，竞价时间截止后系统按照低价成交的原则自动确定成交结果，成交结果信息将自动推送参加竞价的供应商及系统“电子卖场——反向竞价”页面。

　　3.在线询价。采购单位采购A、B、C类货物的，按规定向财政部门报送政府采购计划备案后，将采购需求（应详细列明商品的技术参数以及服务等采购需求，不得指定品牌或供应商）信息录入“政采云”平台采购计划系统，提交给本单位负责人审核通过后，在平台在线询价系统中及广西政府采购网发布询价单公告（在线询价单发起类型分自定义需求、指定参数模版2种），询价单公告时间不少于3个工作日。供应商按照询价公告要求进行竞价，询价时间截止后，系统按照低价成交的原则自动确定成交结果，采购单位应在2个工作日内进行确认，成交结果信息将自动推送至参加询价的供应商、系统“电子卖场——在线询价”页面及广西政府采购商。

　　第八条办公用品D类物品采购：由处办公室安排专人根据《办公用品（易耗材）采购计划审批表》按计划进行采购。

　　　　第五章办公用品管理及发放

　　第九条所购办公用品统一由办公室专人保管，按照收支两条线原则实行签领制度，谁领取谁保管、谁使用谁保管的原则。

　　第十条办公用品实行统一登记、分类保管、责任到人，所有固定资产由财务科建档立账。领用办公用品须填写《办公用品领用登记表》，确认签字，办公室专人负责发放，并做好出库登记，建立台账。

　　第十一条年末财务科会同办公室对办公用品（固定资产）进行盘点，查对台账与实物，保证账物相符。

　　第十二条人员调动或离退休后应自觉交清个人经管使用的办公用品，不得私自占用或故意损毁。

　　第十三条因个人原因造成个人经管使用的办公用品丢失、损坏的，由经管使用人负责赔偿。

　　第十四条本制度由处办公室负责解释，本制度由发布之日起执行。

　　第十五条处办公室根据实际情况，定期对本制度进行修订。

办公用品管理制度篇12

　　为深入贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约、反对浪费的指示精神，进一步弘扬中华民族的传统美德，参考学校原有相关规定，现制定z卫生学校《关于节约使用办公用品、节俭办公的若干规定》，望广大教职工认真遵照执行。

　　一、牢固树立节约光荣、浪费可耻的观念，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一度电、每一滴水，努力降低办公成本。

　　二、办公用品为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不许将办公用品随意丢弃废置；不得用办公设备干私活，谋私利。

　　三、办公用品使用要物有所值，物尽其用，禁止大材小用、贵材贱用。

　　四、对于计算机、打印机、复印机、传真机等贵重设备，使用处室要建立专人负责制度。使用时需认真遵守操作规程，正确、合理使用，定期维护保养，最大限度延长办公设备的使用寿命。使用中办公设备出现故障，要及时报校采控办公室，由原采购人员负责协调退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人需负赔偿责任。

　　五、对于高档耐用的办公设备、办公用品，各科室之间尽量协调使用，一般不重复购置。

　　六、喷墨盒用完时，需重新加注墨水，而不是购买新的。一般情况下，一个喷墨盒可连续加注3次左右(具体视墨盒量)，这样比购买新的喷墨盒节省75%的开支。

　　七、各处室领用的。“u”盘、光盘、装订机、裁纸刀、纸张、档案盒等办公用品，要妥善保管，做到正确、合理、节俭使用，并责任到人；大头针、曲别针等要反复使用。

　　八、节约办公用纸。除有特殊要求外，各种文稿一律双面打印，修改稿、校对稿等可先用废旧纸张打印。

　　九、需打印的文件事先仔细检查，没有错误再打印。打印时，适当将字体缩小、页边距缩窄，使每页纸能容纳更多内容；或使用电脑中的“缩小配合页面”功能。

　　十、复印纸用于复印，不得用做草纸、包装纸。除有特殊要求外，需复印的文稿一律双面复印。能传阅的文件，尽量传阅，减少复印次数。

　　十一、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既方便快捷，又使成本最低，并力求使印制数与需用数基本相符，避免浪费。

　　十二、各种水笔，应妥善保存笔套，日后换芯继续使用；用完的中性笔笔杆，不要随意丢弃，可循环利用。

　　十三、爱护办公桌椅、办公柜、沙发、饮水机、插排、门窗、玻璃、灯具等公用设施，及时清洗、整理，尽可能延长其使用寿命。

　　十四、节约水、电等公共资源。各种电气设备用后即刻关闭电源，在使用自来水和饮用水时，避免跑冒滴漏，杜绝计算机非用状态下不关机现象，杜绝“长明灯”、“长流水”现象，提倡“一水多用”。

　　十五、节约使用清洁卫生工具，拖布、扫帚、盆等要妥善保管，使用后要及时清理，延长其使用寿命。

办公用品管理制度篇13

　　为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特制定本制度。

　　一、大宗日常办公用品，根据实际情况，由学校后勤服务部拟制购买计划，学校校长签字后，再由专人按规定程序统一购买；零星临时急需办公用品由学校后勤总务处负责统一购置。非日常办公用品或价值较大的办公用品，由学校行政会讨论后制定购置计划，校长签字后，再由专门的采购小组按规定程序购买。

　　二、办公用品购买后，学校保管人员负责办公用品的验货、保管，同时按类别建立入库台帐；纳入固定资产管理的同时建立固定资产登记卡。

　　三、办公用品的发放，必须严格控制并建立发放登记台帐；办公用品的`领用，必须严格控制并履行签字手续。

　　四、工会于每期末协同学校总务处对办公用品进行盘点、对教师领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布。

　　五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　六、所有人员对办公用品必须厉行节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。

　　七、所有人员对办公用品必须爱护，一经发现人为损坏现象，则必须照价赔偿。

办公用品管理制度篇14

　　第一条为加强x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理，保障后勤服务，更好地控制成本，节约办公费用，明确管理职责，根据公司实际，特制定本制度。

　　第二条本制度中的办公用品，分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

　　第三条本制度适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。

　　　　第二章管理职责

　　第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门，统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

　　第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

　　第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐，统计报告月度办公物品进出及存量情况。

　　第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

　　　　第三章办公用品的购置

　　第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

　　第九条办公设备用具的购置与配给

　　(一)公司所属各部门根据工作和业务需要，要求配置办公设备用具的，以部门为单位，填报《物品申购单》或申请报告，交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意，由行政副总经理审核，报总经理审批；购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产，参照公司《固理规定》审批程序办理。

　　(二)在购置办公设备用具前，综合管理部应实行“先调配，后购买的原则，在无库存和调剂可能的情况下，再办理购买审批手续。

　　(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见，要以“优质、低价”为原则，到专业市场或商店作多方询价，并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后，方能办理订购手续。

　　(四)对专业设备或特殊的`办公设备用具，采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

　　(五)所订购的办公设备用具到货后，综合管理部办公用品保管员应按《送货单))进行验收，核对品种、规格、数量与质量，在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

　　(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作，办理使用部门(使用人)的领用手续，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

　　(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具，由办公用品管理员统一办理；使用转移手续或验收入库。

　　第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

　　(一)消耗品：铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等；

　　(二)管理品：签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

　　第十一条办公文具用品的采购

　　(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》，送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

　　(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》，直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评，测评不符合条件的供货单位要及时更换。

　　(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下，努力降低采购成本。

　　(四)办公文具用品到货后，由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续，并在收货凭据上签字。

　　(五)办公文具用品的费用支付，由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算，填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

　　第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

　　(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素，选择印刷、供货单位，报综合管理部经理审定。

　　(二)印刷品的定制：

　　1、因印刷品具有时效性，尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时，需提前一周提出申请，经部门领导同意，报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。

　　2、印刷品上的字体、图案、颜色等标识，应由公司策划部统一设计和确定。

　　3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后，交采购管理员通知印刷单位进行印制。

　　4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》，进行入库登记，并在收货单上签字。

　　5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算，并填写《费用申请单》，附印刷品清单，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　(三)文印耗材的采购

　　1、文印室管理员根据用量，提前3天填写《物品申领单》，报综合管理部经理审批后，交办公用品保管员通知采购管理员购买。

　　2、物品到货后，办公用品保管员负责办理入库登记，并在收货单上签字。

　　3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算，并填写《费用申请单》，由办公用品管理员及文印室管理员证明，经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后，报总经理审批报销。

　　　　第四章办公用品的使用和管理

　　第十四条办公设备用具的使用和管理

　　(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

　　(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号，在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

　　(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具，实行“谁使用，谁保管”的原则，要防止被盗、被挪用或污染与破损，不得擅自移交或委托他人代为保管。

　　(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，应由使用部门(使用人)与综合管理部联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

　　(五)经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，应由使用部门申请，经综合管理部经理审核，报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续：属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理。

　　(六)因使用或保管不当等原因，造成办公设备用具破损、丢失的，视情节轻重，使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

　　(七)综合管理部每年12月份，会同财务管理部对公司所属办公设备用具进：行一次清产核资工作，并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

　　第十五条办公文具用品的使用和管理

　　(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时，应到办公用品保管员处办理领用手续，并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

　　(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

　　(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支)，并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

　　(四)管理品自第二次领用起，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

　　(五)人员离职时，应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

　　(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。

　　(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月)，盘点工作由综合管理部经理负责，盘点要求做到帐、物一致。

　　第十六条印刷文印耗材的使用管理

　　(一)使用部门(使用人)领用印刷品，应到办公用品保管员处办理领用登证手续，并在《印刷品领用登记簿》上签字。

　　(二)文印管理员领用文印耗材，应到办公用品管理员处办理领用手续，并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

　　(三)使用部门(使用人)要厉行节约，杜绝浪费，使印刷品能物尽其用，不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

　　(四、)复印文件资料要办理登记手续，使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后，方可送文印管理员复印。

　　(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用，不得复印与工作无关的资料。

　　　　第五章附则

　　第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。