内部审计主要职责，内部审计

内部审计主要职责篇1

　　1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划；

　　2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等；

　　3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作；

　　4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性；

　　5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

内部审计主要职责篇2

　　1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供应符合要求；

　　2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内容符合上市许可和相关法规的要求；

　　3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作

内部审计主要职责篇3

　　1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计；

　　2、按照集团董事会要求进行相关审计工作；

　　3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划；

　　4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；

　　5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

内部审计主要职责篇4

　　1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工作方法；

　　2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审计报告；

　　3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议；推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善；

　　4、负责公司审计档案的管理工作；

　　5、完成领导交办的其他工作。

内部审计主要职责篇5

　　1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划；

　　2、检查各部门业务流程的合理性、有效性；

　　3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况；

　　4、审计公司资金使用情况；

　　5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计主要职责篇6

　　(1) 小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

　　(2) 代理商的经营是否履约了代理工作，是否有其他业务开展

　　(3) 经营精力是否符合经营约定

　　(4) 经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计主要职责篇7

　　1、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作；

　　2、协助完成专项审计项目；

　　3、监督内控执行及优化；

　　4、对接外部审计等工作；

内部审计主要职责篇8

　　1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容；

　　2.完成内控手册相关表单的设计；

　　3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流；

　　4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报；

　　5.维护内控手册；

　　6.日常督促各部门按照内控手册要求执行；

　　7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报；

　　8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计主要职责篇9

　　承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

　　检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

　　内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

　　追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

　　协助进行年度内控自评及专审事项。

　　主管临时交办之其他事项。

内部审计主要职责篇10

　　1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案；

　　2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实；

　　3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告；

　　4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈；协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；

　　5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计；

　　6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作；

　　7、完成公司交办的其他工作。

内部审计主要职责篇11

　　1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目；

　　2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作；

　　3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施；

　　4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划；

　　5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识；

　　6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况；

　　7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计主要职责篇12

　　1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人)，全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档；

　　2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。

内部审计主要职责篇13

　　1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划；

　　2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见；

　　3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行；

　　4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解；

　　5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作；

　　6. 监督审计发现的后续整改及落实情况；

　　7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报；

　　8. 拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9. 完成上级主管交办的其他工作。

内部审计主要职责篇14

　　1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施

　　2、参与公司内控状况的监查和评价

　　3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案

　　4、建立并管理监查档案

　　5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

　　6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务