稽核部工作重点及注意事项，稽核部

稽核部工作重点及注意事项篇1

　　稽核部工作重点及注意事项

　　一、稽核业务工作的开展要点：

　　1、强化业务学习

　　“哪里有业务/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性质，决定了稽核人员不仅专业知识要过硬，更要对所有流程运作知识要全面，而且还必须具备一定的超前防范意识和丰富的实务经验。

　　2、贯彻“三不放过”原则，不断提高稽核质量，准确把握稽核方法，通过严格控制稽核三个阶段的工作要点：

　　①问题挖掘，预防问题发生；

　　②问题处理，牢牢抓住“牛鼻子”找到问题的真正原因；③原因分析/对策确认，再发生的防止。认真贯彻落实三个“三不放过”原则，有效防范稽核操作风险。

　　稽核准备阶段

　　①稽核前有管理者代表确定稽核组长，稽核组长负责组织稽核小组，稽核小组稽核员不得参与自己权责范围内之稽核工作；

　　②稽核员应预先阅读好受稽核部门的程序文件，熟悉工作流程；

　　1）稽核方案不具体不放过。在拟定稽核方案时，尽量把基本业

　　务规定带出来，让每个成员一看便懂，一做即会。

　　2）稽核依据不明确不放过。针对每个稽核项目的具体要求，首

　　先查找所涉及的各项业务规章制度，使现场稽核工作有据可依，标准明确。

　　3）稽核成员分工未交代清楚不放过。在稽核组进驻稽核现场

　　前，对每个稽核人员进行明确业务分工，责任到人。

　　③稽核小组需提前一周向受稽核部门和相关部门发出稽核实施计划，通知受稽核部门按要求做好审核准备，如受稽核部门对实施划有异议，必须在三天内向稽核组提。稽核的实施阶段

　　①情况未查清不放过。对稽核发现的异常情况或疑点，做到一查到底，绝不姑息。

　　②责任人未落实不放过。严格按照业务事实落实问题责任人，并依据相关规章制度提出处理处罚意见。

　　③关系人讲情不放过。坚持制度面前人人平等，不讲个人情面。

　　稽核报告及后续阶段

　　①稽核情况未说清不放过。提交的稽核报告，都要做到有情况、有数据、有分析、有事例、有建议，各种报表与说明完整无缺。

　　②稽核建议针对性不强不放过。所提稽核建议贴近实际、针对性强，要求被查单位根据什么整改，怎样整改交代的清楚明白，有理有据。

　　③被稽核单位纠改不落实。认真审查整改报告，对照存在的问题逐一对照分析，看纠改是否到位。

　　一、稽核工作注意事项

　　1、对稽核工作性质的定性和认识，决定工作方法的运用。

　　“稽核”两字从字面的解释是：考核、对照、考察。这就是稽核工作的性质和我们的工作任务，就是对照各项规章制度，考核稽核对象的业务操作、核算是否正确，考察其经营行为是否合规，我们要承担的是符合员的作用，这就是我们为什么叫稽核员，而不叫“侦查员”。

　　我们还是单位的一员，只不过作为内审部门，又赋予了我们新的任务，那就是：监督、规范、指导、提高、服务和查处。这就要求我们必须站在服务和指导角度，行驶监督职能，最后使我们的稽核对象的经营行为得到规范和提高，而查处，只不过是行驶监督职能的手段。基于以上的认识，你就是要调整工作思路，放弃你身上的傲气和霸气，在心平气和中开展。

　　2、稽核检查从交流开始

　　3、在检查过程中要保持相对的沉默

　　4、稽核检查中对发现的问题定性要准确

　　5、对违规责任人的处罚，要有根有据、要适当。

　　①坚持重查轻处原则

　　②坚持精简范围原则

　　③坚持谁的责任谁承担，要分清责任，分别承担，分别处罚。

　　6、整改建议要有针对性和可行性

　　7、交换意见要严肃认真，保持原则性

　　①坚持原则，有错必查，查出必处，事实清楚，结论准确，处罚合理。

　　②分层处理，分别消化，认可事实，认同处罚，化解矛盾，消灭抵触。

　　③上下沟通，机动协调，汇总分析，综合论证，言在文前。

　　④意见不合看文件，规章制度论短处，请示协调定结论。

稽核部工作重点及注意事项篇2

　　为预防重大传染病疫情，妥善有效应对局重大传染病疫情突发事件，确保全局安全平稳运行，特制定本应急预案。

　　一、工作原则

　　(一)切实提高政治站位。坚决贯彻党中央、国务院指示精神，依据行业主管部门及属地工作要求，全力配合地方政府做好疫情防控工作。

　　(二)加强组织领导。在疫情防控工作中，各单位主要负责人要履行第一责任人责任，班子成员要“一岗双责”，把员工生命安全和身体健康放在第一位，坚持底线思维，强化风险意识，全力以赴、科学有效抓好疫情防控，防止疫情扩散蔓延。

　　(三)坚持预防为主的原则。把预防重大传染病疫情各项措施严格落实到日常工作之中，坚持关口前移，深入做好重大疫情的监测和预防，全面落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的方针，将问题解决在萌芽状态。

　　(四)坚持科学预防和应对的原则。各单位在卫生疾控部门的指导下，按照相关标准和要求，开展重大疫情的预防和应对工作，主动接受卫生疾控部门的指导和检查。

　　(五)坚持有情必报，快速反应的原则。各单位在开展重大疫情预防和应对工作中发现的问题和重要情况，应当立即报属地卫生疾控部门、安全质量监督部、局行政管理部及相关单位。当发生重大疫情时，各单位立即开展响应工作，全力配合卫生疾控部门做好应急处置工作，努力将重大疫情控制在可控范围内。

　　二、编制依据

　　依据《__市突发公共卫生事件应急预案》、《__市人民政府关于进一步明确责任突出重点加强甲型H1N1流行预防控制工作的通知》、《__市应对流感大流行准备计划及应急预案》、《__市应对埃博拉出血热应急预案(20__版)》、《__市重大传染病疫情防控应急预案》等有关文件精神和要求，结合本市建设房管系统管理实际，编制本预案。

　　三、适用范围

　　本预案适用于我局在建施工现场和办公、物业等区域出现的重大传染病疫情预防和应对工作。本预案中的重大传染病疫情(以下简称重大疫情)是指由卫生计生部门确定的重大传染疫情等突发公共卫生事件。

　　四、组织机构及职责

　　(一)成立局应对重大疫情工作领导小组(以下简称领导小组)。

　　组长：______

　　副组长：_________

　　成员：局总部其他各部门和派出机构负责人各单位主要领导

　　领导小组下设办公室，办公室设在局安全质量监督部。

　　(二)工作职责

　　1、领导小组职责。依职责落实属地政府和卫生疾控部门的工作部署要求；研究制定局重大疫情应对工作措施；指导、协调各单位开展在建工地重大疫情预防和应对工作；督促办公、物业按照属地疾控机构的要求和标准，配合属地政府开展重大疫情的预防和应对工作。

　　2、组长职责。统一协调指挥全局在建工地和办公、物业按照卫生疾控部门的要求和标准，开展重大疫情的预防和应对工作。

　　3、副组长职责：在组长领导下，组织指导和督促分管系统、部门和各单位开展和落实重大疫情的预防和应对工作。

　　4、领导小组办公室职责。督促领导小组成员部门、机构、单位落实领导小组的决定；综合协调相关部门和单位开展在建工地重大疫情的预防和应对工作；协调有关部门和单位督促办公、物业配合属地政府和疾控机构做好重大疫情的预防和应对工作；负责做好应急值守和疫情信息的收集报送工作；完成小组领导交办的其它任务。

　　5、安全质量监督部职责。组织系统配合卫生疾控部门开展重大疫情的预防和应对工作；指导、协调各单位安质系统做好在建工地重大疫情的预防和应对工作；完成领导小组交办的其它任务。

　　6、行政管理部职责，指导、协调各单位后勤保障系统、物业，按要求采购和发放相应防护用品，严格按照卫生疾控部门的要求和标准，配合属地政府做好物业服务范围内重大疫情的预防和应对工作，做好重大疫情信息的收集和报送工作。完成领导小组交办的其它任务。

　　7、行政办公室和董事会办公室职责

　　按照施工现场重大疫情防控工作要求，负责信息收发传递。行政办公室负责指导、协调各单位办公机构、各在建项目办公室做好后勤服务落实工作；各单位、派出机构、各在建项目未设置行政管理部的，由办公室承担采购和发放相应防护用品职责；完成领导小组交办的其它任务。

　　8、工会工作部职责

　　负责监督落实医疗保障等工作；完成领导小组交办的其它任务。

　　9、党委宣传部职责

　　建立健全突发事件舆论应对机制，严格按照《__市突发公共卫生事件应急预案》和《__市应对埃博拉出血热应急预案》要求。完成领导小组交办的其它任务。

　　10、各单位安全质量监督部、行政管理部、办公室工作职责

　　在领导小组的统一指挥下，按照卫生疾控部门的要求和标准，做好在建工地和办公、物业的重大疫情预防和应对工作，主要包括：

　　(1)落实领导小组关于系统内重大疫情预防和应对工作的部署和要求；

　　(2)建立在建工地和办公、物业重大疫情预防和应对工作体制机制，研究制定防控工作落实措施；

　　(3)组织、指导、督促、检查在建工地开展重大疫情的预防和应对工作；协调、督促办公、物业按照属地政府和疾控机构的要求和标准，配合做好办公、物业范围内的重大疫情预防和应对工作；

　　(4)做好应急值守和本辖区系统内重大疫情信息的收集、汇总及报送工作；

　　(5)完成领导小组和领导小组办公室交办的其它任务。

　　11、各单位、派出机构职责

　　按照卫生疾控机构的要求和标准，及市、区(县)行业主管部门的工作部署，制定并实施辖区范围内重大疫情预防和应对工作预案方案；组织、协调、督促、检查各专业和劳务分包企业做好重大疫情预防和应对工作；做好在建工地重大疫情信息的收集和报送工作。

　　12、专业分包施工企业和劳务企业职责

　　严格落实卫生疾控机构和总承包(专业承包)企业的要求，制定工程分包范围内重大疫情预防和应对工作预案(方案)；具体落实企业分包范围内重大疫情防控措施；做好本单位在施工现场的人员管理，积极开展对务工人员重大疫情防控知识的宣传和教育，引导务工人员自觉采取措施加强自我防护；积极配合总承包(专业承包)企业落实各项防控措施；做好施工现场重大疫情信息的收集和报送工作。

　　施工从业人员应认真学习重大疫情预防和应对知识，自觉按照卫生疾控机构的要求和标准，做好个人防护工作，根据需要落实个人健康管理医学措施。发现异常情况，及时向本单位和属地疾控机构报告，并按照疾控部门的要求积极配合。

　　五、疫情分级

　　依据属地突发公共卫生事件应急指挥部办公室关于重大疫情响应级别设置，将重大疫情应对工作分为戒备、严重和紧急三个响应级别。

　　(一)戒备响应级别：重大疫情在境外持续传播蔓延，国内无感染病例，或我国境内发生输入疫情，疫情呈局部散发或有限传播。属地无感染病例，但病例传入属地风险显著加剧。

　　(二)严重响应级别：重大疫情在国内持续传播扩散。属地发生输入疫情，疫情呈局部散发或有限传播，但疫情广泛蔓延风险显著加剧。

　　(三)紧急响应级别：重大疫情病例在国内持续增加，维持在较高水平。属地疫情流行，呈持续扩散蔓延趋势，对属地和全行业运行构成严重威胁。

　　六、疫情响应

　　(一)戒备响应级别应对措施

　　当属地宣布启动疫情戒备级别响应时，领导小组各成员单位应做好以下工作：

　　1、局总部、各单位、派出机构。更新完善本单位重大疫情预防和应对工作组织机构，做好在建项目重大疫情预防和应对各项准备工作；建立在建工程施工现场内人员健康管理档案，实时掌握动态；在建项目负责人做好施工现场值守；做好施工现场的围挡，对在建工地实施封闭式管理，建立外来人员进入现场登记制度；组织做好对施工现场内重点部位的管理和消毒，主要包括办公区、会议室、生活区、食堂、厕所、浴室等。严格落实属地行业主管部门关于施工现场标准化管理及食品卫生部门关于食品卫生管理的各项标准，做好施工现场垃圾清理和卫生保洁。规范食品进货渠道，体检不合格人员不得从事食堂管理和服务工作。要求施工人员禁止购买街头盒饭及无照商贩的食品。督促、检查分包企业和劳务企业对职工开展重大疫情知识宣传教育。在施工现场内显著位置张贴宣传材料。施工现场设立隔离观察室以备使用，做好消毒药品和相关物资的储备；按照疾控机构的标准，制定并落实本单位去往疫区国家(地区)往返人员健康管理方案，待风险排除后方可进入工作岗位。

　　2、办公、物业响应

　　随时收集办公、物业范围内的重大疫情信息，并将重要情况及时报上级单位和物业项目属地卫生疾控机构。根据属地政府、卫生疾控机构及业主委员会的要求，积极配合做好小区人员进出登记、来访人员体温检测等工作。及时做好物业服务区域内的垃圾清运，对二次供水设备设施加强管护并做好相应的消毒工作。做好重点部位和公共区域的通风、消毒。主要包括电梯轿厢、楼道、公共卫生间、会所、垃圾站(楼)等。加强对重大疫情知识的宣传，在公共宣传栏张贴重大疫情知识相关宣传材料。做好消毒药品和相关物资的储备。按照疾控机构的标准，制定并落实疫区国家(地区)往返人员健康管理方案，待风险排除后方可进入工作岗位。

　　3、专业分包企业和劳务分包企业响应。更新完善本企业重大疫情预防和应对工作组织机构。新进场人员必须经健康体检合格后方可使用，必要时，应配合总包单位(专业承包单位)对重点人员隔离观察。施工现场人员实行实名制管理，建立职工健康状况每日检测和问询制度，对身体出现异常情况人员，督促其立即就医检查，并进行病情跟踪问询。建立与总包(专业承包)企业的重大疫情信息报告制度，每日将本企业所属场内人员身体健康情况报总承包(专业承包)企业，如有突发重要情况，应立即报告。做好对所属职工重大疫情知识的宣传教育，引导职工增强自我防范意识，做好自身防护。

稽核部工作重点及注意事项篇3

　　稽查部工作计划

　　公正廉明不徇私情

　　1、规划组建稽查部人员架构

　　2、建立稽查部制度

　　3、制定稽查部人员绩效

　　4、制定稽查部员工岗责

　　5、制定稽查部工作流程及与其他部门对接流程

　　6、了解其他部门现有人员绩效考核版本

　　7、对其他部门提出建设性建议

　　8、民意调查

　　9、加盟商回访

　　10、稽查部的价值及未来实现目标

　　岗位职责：

　　1、建立并监督稽查管理体系制度、规范、标准的贯彻执行；

　　2、对外受理加盟商的投诉，督促协调相关部门及时解决处理；

　　3、对内监督各部门工作的有效执行，并协助所有部门优化提升管理体制；

　　4、收集、整理、反馈、追踪加盟商以及所有集团内部员工提出的问题；

　　5、监控、管理、提升稽查部的人力资源体系；

　　6、提升稽查人员的工作技能，制定其薪酬、绩效及激励方案；

　　7、协调稽查部日常事务与其它部门的工作联系。

　　工作内容：

　　1、根据集团公司的发展需要，制定、分解稽查部各阶段的工作目标，并监督执行过程；

　　2、按照督查部门的工作计划，每周，每月重点工作和工作总结（每日）的出台，组织实施日常工作。

　　3、负责对各部门、各项目进行日常工作的督查：做好公司审查考核工作、处理员工奖惩事宜、负责周汇报、专项和反馈汇报、负责督查报告及建议。

　　4、每月月底前统计当月各部门工作遵章守纪、工作能力、廉洁自律等方面审核情况以及相关考核，建议，整改，反馈等资料汇总，重大事项予以公示通报。

　　5、负责本部门和相关部门工作协调、沟通工作，并完成领导交付的其他工作。

　　6、收集、整理加盟商、员工投诉的问题；

　　7、制定、监控、调整、报批稽查人员激励体系及其运作；

　　8、实地走访加盟商的门店，核实营运督导扶持服务的情况。

　　9、管理、培训、提示、考核稽查人员的工作技能；

　　工作联系：

　　稽查工作情况汇报对象：董事长、副总；

　　部门所属人员考勤情况汇报对象：人力资源部； 管理对象：稽查员；

　　服务对象：全国代理商、加盟商、集团公司所有部门； 对内衔接对象：各相关部门。

　　《稽核任务书》《稽核日工作记录表》《稽核整改通知书》《稽核奖罚单》《稽核战报》《稽核汇总表》

稽核部工作重点及注意事项篇4

　　一、工作力量组织

　　(一)在现有应对疫情工作领导机制下，镇上组建由乡镇落实“一把手”负责制应对新型冠状病毒感染肺炎疫情党员防疫工作队，着力构建“指挥部统一指挥、班子成员包片、村社具体落实”的联防联控机制。

　　(二)实行辖区包片责任制，班子成员包村(班子成员不在的由驻村负责人负责)、村支两委班子成员包社、社干部负包户，各村(社区)组建由村组干部、党员、群众志愿者等至少10人以上的工作服务队。

　　(三)各工作服务队下辖3个小组(1、人员排查监测组，2、卡口值守劝导组，3、消杀服务保障组)开展人员排查、检测值守、宣传劝导、防疫消杀、服务保障工作，每个小组由党员带队，在保障工作力量的同时，适当控制人数。

　　(四)工作服务队成员要按照统筹安排、职责分工、纪律规范开展工作，佩戴口罩和统一标识，做好自身防护。

　　二、人员调查摸排

　　(一)对各村(社区)一律实行封闭式管理，各村、社负责对所辖区域从---、---、---等重点疫区返乡人员(以下简称可疑人员)，对照户口簿或身份证逐户逐人调查摸排并登记造册，每天上午10.30前上报党政办，由所在村、社落实专人负责进行全程监管。

　　(二)对非重点疫区返回的其他村(居)民，要居家隔离14天，并密切关注其健康状况，如有发热、干咳、胸闷等症状的，要落实专人引导其到指定的医疗发热门诊就诊。

　　(三)群众到药店购买退烧、咳类药品实行实名登记，并由药店向当地村、社实时报告，由村、社安排医疗人员对其进行体温检测和诊断并及时上报白沙镇人民政府。

　　(四)如本村(社)有与确诊、疑似病例有密切接触都，则要全力配合当地政府和医疗主管部门做好转移隔离工作。

　　三、检测点设置

　　(一)乡级检测点。乡级检测点设在乡镇进出主要通道上，我镇于荆桥高速路口设置检测点。原则上每个乡镇不超过2个，乡际交界处设置1个共用检测点。检测点实行24小时轮班值守，对进出人员进行劝导，尽量不外出，确因特殊事宜进出乡镇的，必须进行体温监测、信息登记等，并按《进乡入村管理流程》分类处置。

　　(二)村级检测点。每个自然村原则上只设1个进村路口，安排专人对进出人员进行劝导，确因特殊事宜进出村的，按《进乡村入村管理流程》分类处置。其余路口设置安全隔离栏，隔离设施前设置“禁止通行”“掉头”等标识，标明进村路线，并加强巡查维护。对乡镇主干道途经并已设乡级检测点的，村上不再设置检测点。

　　(三)检测点信息登记的主要内容包括姓名、身份证、户口所在地、常住地、联系电话、车牌号码以及近期是否接触---、---、---等重点疫区人员，从---、---、---等重点疫区返回或有接触史人员等情况。登记结束后，实行实名签字制度。

　　四、居家隔离观察

　　(一)对“特殊类(A类)”“一类”“密切接触类”“新回白沙类”和---市返(来)白的重点人员要做好居家隔离管控，及时发放告知书、张贴居家隔离观察告示，并进行“一对一”实时动态监控，不准外出，不准外来探视，由村(社区)医生负责每天早晚测量体温各1次，并建立登记台账，询问其有无其它呼吸道症状，每天上报党政办。

　　(二)其他返(来)白人员，由其自行测量体温，自觉按照居家隔离观察要求，做好居家隔离和个人防护，村医负责抽查测量，并建立台账。一旦发现异常情况及时报告，对有发热、咳嗽、胸闷等症状的，政府派专人和村医负责将其送到指定的医疗发热门诊进行诊疗。

　　(三)各村(社区)应做好居家隔离观察人员健康宣教、法律宣教、心理疏导以及邻里关系调解，特别是对转移隔离人员的家庭要落实专人关心帮助。

　　(四)居家隔离观察期限为14天。期满后，由村(社区)上报，我镇提供居家隔离观察的期满证明，经体检无异常后，报白沙镇应对疫情应急指挥部同意，方可解除居家隔离观察。

　　(五)在保护公民隐私的前提下，将本村(社区)可疑人员的姓名、性别、家庭住址、务工地点、返乡时间、监测责任人姓名及号码等基本信息，按组别在村内和居住相对集中的醒目位置公布，每日动态更新，发动群众互相监督、主动报告(白沙镇：0818--------)

　　五、强化宣传劝导

　　(一)各村(社区)要利用村村响、宣传车、移动“小喇叭”、微信(QQ)群等媒介，循环播放疫情防控公告、应急管控措施以及相关防疫知识，时间段为每天早上8点至晚上8点。

　　(二)在村人员原则上在家留守，出门必须佩戴口罩。人与人交流保持1.5米以上距离。

　　(三)宣传劝导小分队对聚集聊天、走亲访友、集会娱乐等行为要及时劝导制止，如有不配合的，立即报告当地派出所，必要时可采取强制措施。辖区内所有工程建设一律停工，“红事”一律停办、“白事”必须从简，并报村(社区)备案，村(社区)干部全程参与管理。对确需从事务农活动的村民，务必佩戴口罩，且禁止聚集性务农，不请帮工。同时，按照“三不走三缓走”原则和“有计划、有安排、不盲目”等要求，加强农民工从离家到务工地的全过程管理服务。

　　六、环境卫生整治

　　(一)由村(社)组织群众自行对房前屋后环境卫生进行清理整治，由村(社)统一组织对粪口、圈舍、垃圾池等重点部分进行彻底清扫和消毒消杀。

　　(二)每个村民小组至少设立一处废弃口罩固定投放点，督促村民集中丢放口罩，统一集中消毒并定点焚烧深埋。

　　七、强化市场监管和物资保障

　　(一)要引导广大生产生活物资经营业主以诚信为本，依法依规开展经营，规范管理和服务，共同维护良好的市场秩序，坚决从严打击趁机囤积居奇、哄抬物价、发布虚假误导信息等扰乱市场秩序的行为。

　　(二)要强化物资保障，对因疫情实施封闭的村社，安排专人配送生活物资，务必保障群众正常生活；对未实施封闭的村社，安排专人负责收集辖区内群众需要购买的生活日用口数量，定时向购物超市衔接代购配送事宜，并明确多个地点作为群众领取物品点，务必做到人员分时段分散领取，货款在领物资时由群众直接支付给超市配送负责人。

　　(三)各村(社区)要多渠道筹集口罩、消毒液等医疗防疫物资。

　　八、强化纪律保障

　　(一)坚持乡、村一级抓一级，属地管理、层层压制； 严肃工作纪律，对疫情防控中出现的不落实行为要快查快处。

　　(二)严肃查处对中央、省委、---市委和--市委决策部署要求贯彻落实不力的行为，确保各项防控措施落实到位；严肃查处属地责任落实不力、不服从指挥和调度、本位主义严重的行为；严肃查处不敢担当、不作为、慢作为、乱作为、作风漂浮、推诿扯皮的行为；严肃查处不服从统一管理的行为，对不配合商情防控的群众，要依法依规坚决处理坚决处理，真正让工作层面、社会层面都紧张起来，打一场人同防疫战争；严肃查处缓报、瞒报、漏报、谎报疫情防控信息的行为，以及散布不实信息、造谣传谣等问题，发现一起，查处一起。